在2024（第八届）汽配圈生态大会上的演讲内容，她带来了最权威最全面的数据解读，并指出，尽管当前汽车产业链弥漫着悲观情绪，但2023年汽车行业实现了四大突破。

　　当前，汽车产业链是萧条还是繁荣？很多人都会说很萧条。近期，我走访了许多企业，参加二手车大会、经销商集团的百强、有形市场的年会、汽车售后零部件物流大会等，现在整个产业链确实弥漫着一种悲观的情绪，但是市场的情况到底怎么样呢?

　　根据公安部的数据显示，二手车的转让过户量已经超过了3000万台次，而且同比实现了大幅度的增长。2024年上半年同比2023年，二手车的过户量实现了50%以上的增长。

　　在汽车产业实现四个突破的同时，汽车经销商的经营盈利状况在下降，比如经销商生存状况持续恶化，2023年近一半的4S店亏损。作为大型经销商集团，有25%左右亏损，要好于单店和小经销商集团。同时，渠道网络的整合已经开始，2023年4S店的数量维持在30,000多家，但是整个结构已经发生了变化，自主品牌的渠道网络数还在增长，主流合资的品牌网络数已经出现了收缩，也就是出现了行业此消彼长的情况，以BBA豪华品牌为代表的，目前的渠道还是相对稳定的。2024年，尤其是二季度，保时捷等超豪华品牌，BBA也出现了一些退网和渠道的整合。

　　2023年，新能源独立渠道网络增速放缓，截至年底，全国新能源独立渠道网络数量为18,877家，增速为18.9%。根据数据来看，新能源渠道网络仍然在蓬勃发展，由于它把销售、售后服务、体验交付都拆分了，所以其渠道网络数和网点量是大幅度的增长。2023年，经销商集团的投资人反映整个行业，大家概括了一个字就是“卷”。现在内卷加剧，但是在卷的过程中出现了很多变化，这些变化恰恰也是未来的发展趋势，或是未来的机遇。有些变化已经在我们的视野中，可能更多的变化还没有进入到我们的视野，一些新生的力量在悄悄地成长，或许可以去换一个赛道，能够在新的赛道上迎来新的增长机会，我个人觉得是非常重要的。

　　传统企业的传统模式可能确实更多的是萧条，但是一些新生的经营主体，新生的经营模式却在悄悄地成长起来，这些模式是未来繁荣的动力，也正在成为一个主流的力量，所以我们能不能进入到这样一个新的生态、新的模式、新的赛道上，是为了生存发展的关键。

　　首先，上半年汽车行业的发展状况有比较大的差异，根据工业协会的数据，国内汽车销售量同比增长1.4%，但是公安部的数据要明显好于这个数据。2024年上半年新注册登记的汽车同比增长5.7%，反映出2024年上半年国内的消费在一个高基数的基础上仍然是稳定增长的。根据商务部的数据显示，在1-6月份略有下降，与2023年基本持平。按金额来看，很多人说消费降级，但是平均单车的销售价格却是在提升的，每一个价位段的产品可能价格都很卷，都在下降，但结构发生了变化，3万以下、5万以下的车销量减少了，而20万以上的车销量是增加的，所以整个结构仍然是高价格的产品占比是提升的。财政部车辆购置税的数据反映的是，扣除新能源汽车部分，传统燃油车同比只下降了5.4%。总的来说，汽车消费中长期持续增长的趋势是不变的。在未来十年左右，甚至是十五年的时间，年均增速会保持在3%-5%，并不是说3000万台就是天花板，还会有很大的增长潜力。

　　2024年，预计在以旧换新、报废更新政策下，产销将突破3300万台。2024年上半年，实际的产销数据也接近10%。下半年受到以旧换新政策加码的影响，全年整体会有10%的增长，意味着汽车产销规模有望达到3300万辆，2025年达到3400万辆，到2030年有望达到3700-4000万辆。

　　2024年，新能源乘用车的渗透率45%左右，到2030年至少会达到三分之二以上新能源的渗透率，乐观一点可能是在75%，甚至80%，也就是2030年，甚至是在2027年底接近该目标，全面完成对传统燃油车的替代。

　　2024年上半年细分到各个品牌有增有减，主流合资普遍是负增长，但自主品牌仍然保持着正增长。

　　2028年，或者到2029年，燃油车保有量将会达到天花板，随后开始出现下滑。目前，燃油车保有量仍然是增长的，意味着总的保有量每年还会有5%-7%的增量，所以汽车后市场仍然还是稳定增长的。现在，汽车保有量已是3.5亿，机动车保有量4.5亿。在未来五年左右的时间，我认为机动车1亿的保有量大部分都会转换成汽车的保有量，所以保有量很快会突破4亿，之后达到4.5亿甚至更高，为后市场带来继续稳定增长的空间。

　　售后的毛利贡献对于经销商是格外重要的，意味着未来需要更多的非原厂件来保证售后的利润空间，所以也会对非原厂件的配件需求量增加，这是经销商维持生存很重要的一点。

　　保险业务是整个售后业务里的重中之重，贡献了整个售后一半以上的产值，在整个售后里面，无论是新能源还是传统能源的事故车，都是大家争夺的对象。在未来，事故车的维修仍然是大家争夺的，但是它的利润空间也会被挤压。

　　配件在售后的产值占比近70%，根据我们的测算，单车的售后产值大概是2600元，按照3万多家4S店来计算，整个售后零部件的规模会在8000亿左右，所以这个也是一个非常巨大的市场。

　　大家说现在新车卷价格，新车的毛利已经是负的，经销商新车的价格倒挂很严重，终端的优惠与指导价有20%左右的折让，高的甚至达到腰斩的地步。售后的竞争已经越来越激烈，新能源的龙头企业比亚迪打出了“精诚一家”的口号，既拉动了新车销售，又带来了更大的售后服务的客群。如果这个活动产生一定的效果，相信未来其“精诚一家”会独立出来一个区域，作为比亚迪售后的第二品牌，形成多品牌维修。

　　其实，主机厂家已经在十几年前基本上都有了售后第二品牌，包括阳光工匠、okcare、车工坊和车享家等。未来以比亚迪为代表的主机厂家也会进入到独立体系，到市场中去争夺长车龄的客户。所以后市场会面临着整个主体结构的调整，未来的竞争也会更加激烈。而主机厂家进入到售后服务的多品牌领域，并不是比亚迪首创，美国福特Quick Lane在多年前就布局了此领域，也形成了一定的规模，相信未来有越来越多的主机厂家拥有售后第二品牌。

　　以途虎为代表的售后龙头企业也在快速发展，意味着整个售后的零部件流通，整体的基础设施已经能够去服务于快修连锁，进行规模化的布局，达到5000家的连锁规模。按照美国的售后连锁的发展，形成了规模效应。所以，还会有更多企业达到几千家的连锁规模。

　　日前，发改委新闻发布会对于报废更新、以旧换新，政府的财政支持加码，对于报废更新的单车补贴，购买新能源车由1万元增加到2万元，政策翻倍了，对于下半年稳定汽车消费，为年增长能够达到两位数提供了有力的保障。同时，由于报废更新强有力的刺激政策，会带动未来汽车报废拆解的回用件市场和再制造市场形成规模化的发展，所以企业应考虑如何在这个领域布局。

　　未来，年报废拆解量很快会进入到1000万辆的规模，而现在每年的注销量是570万辆，2024年预计注销量会达到750多万辆，这是2023年的测算，报废的拆解量大概会达到450万辆的规模。在政策的刺激下，报废拆解量很快会达到500万辆的规模，到2027年以前，有望达到上千万辆的拆解规模。

　　作为主机厂家主体责任已经开始布局新能源的拆解和梯次利用，未来如果能从政策上突破跨区域拆解，就会形成品系化的拆解，单纯来拆日系车、德系车，拆奔驰系列、大众系列，按品系形成规模化的拆解链，就会使得回用件的比例大幅度提升，这个市场的空间是巨大的。龙8long8国际